九江鑫石公司物品报废及处理流程（一）--

物品报废及处理流程1. 目的: 为有效控制物品报废处理的管理，杜绝浪费。 2. 范围: 九江鑫石公司所属普通工业报废的物品。危废按公司另外要求执行。 3. 职责: 3.1 物流部负责存储、分类管理报废物品、处理日常低值物品、可利用可变卖的有价值物品，协助报废物流后续售卖处理工作（如引导废旧物资收集车辆进场过磅，监督、监管装车，装车过程及装车结束拍照、开放行条等）。 3.2 采购部负责报废物资对外招标询价，签订售卖合同，总经理签批后，安排通知回收商到厂回收物资。 3.3 行政部负责废旧物品最终的过重或点数确认。 3.4 品质部、生产部确定生产报废物资，含经鉴定为 C 等的成品管、经鉴定要求报废的直通，经鉴定可以报废的生产剩余原辅料，如废纱线、废胶、废木托、废纸板、纸芯、生产用完的原辅料空桶等，由生产部填写报废申清单，经生产主管签字，品质部签名确认，提交物流部主管签名可接收后，呈报总经理批准，。 3.5 品质部、设备部确定公司设备及设备零备件、五金辅料、劳保物资、设备部工具、设备部用完的辅料空桶、废金属等报废，设备部填写报废申请单，部门主管签字，品质部签名确认，提交物流部主管签名可接收后，呈报总经理批准。

3.6 品质部、物流部确定物流包装辅材、包装工具、叉车备品备件报废，物流部填写报废申请单，部门主管签名后，品质部签名确认，提交物流部主管签名可接收后，呈报总经理批准。 3.7 品质部、行政部确定公司办公设备（电脑、打印机、办公桌、椅等）的报废，行政部填写报废申请单，行政部主管签字，品质部签名确认，提交物流部主管签名可接收后，呈报总经理批准。 3.7 公司各部门购买有价值商品价值超 500 元或以上，因物品自身原因使用部门部不能正常使用，或经相关机构鉴定不可使用必须报废后，由使用部门填写报废申请单，提交品质部主管检查评估，确认不可再使用后再由使用部门填写报废申请单，品质主管签字及设备部主管签字，提交物流部主管签名可接收后，呈报总经理批准。 3.8 所有报废物资报废必须填写报废申请单，相关部门主管及品质部门签名确认后，呈报总经理签名后方可报废，报废申请单随单附报废物资照片。 3.9 可维修物品尽量申请维修，报请公司相关专业部门主管评估，或需要相关部门协助找外部专业部门评估的，相关部门主管应积极配合。 3.10 总经理最终确认物品的报废方式及报废品出售价格。 4. 内容： 4.1 公司日常耗材报废需填写《物品报废申请》，注明物品编号、名称、规格、数量、单位等信息，经部门经理、品质部、设备部、行政部等相关部门领导签字确认报废，物流部主管签名可接收后，报总经理批准，然后交物流部清点核收。

4.2 物流部在收到使用部门《物品报废申请表》后，需作如下安排： 4.2.1 物流接收废料时，对物料拍照，填制《监管物料明细表》excel。 4.2.2 报废物料应摆放在可监控、按品类分区存储。物流部在收到各部门报废物料时，将对报废物品分区存放，分： 废成品管（C C 级管、C C 级直通）报废区、 废纱线存放区、 废铁/ /废金属/ / 废铁通存放区，废木材/ / 木料存放区、废塑料/ / 废塑料空桶/ / 废包装袋存放区。物流部对各区报废品实行建档建册管理。 4.3 可维修物品尽量申请维修，先与采购单位确定所要报废物品是否在保修期内，如在保修期内应与厂家沟通到厂维修，如超出保修期限报废物资回收，则由相关部门协调厂家尽量到厂维修，否则将物品送至厂家维修。如厂家或公司相关专业部门评估判定无法维修建议报废后，则方可报废，否则不能予以报废。 4.4 按专业单位或部门的报废建议, 物品使用单位需申请报废必须填写《物品报废申请表》并在报废申请表后，附上报废物品的相片，以便接收部门或签字确认部门及公司领导更加清晰的了解物品状况。 4.6 报废物品放置报废区后，如有部门再次废品利用，物流部需登记物品去向，由使用部门填写《报废物流再利用申请单》提交物流部存档。

4.7 如无部门回收，物流部做以下处理： 4.7.1 物流部依据废品登记表总括所有当月日常废品数量，填写《废品出售申请单》，报送总经理签批，CC 采购部，行政部、财务部。 4.7.2 采购部将待售废品对外招标，收集报价，于每月 27 日交财务部保存，在每月 28 日由财务部、物流部、行政部各派代表现场开标，取每类废品最高回收价格，由财务部汇总填写《废品中标明细表》，经总经理签字确认后，采购部通知回收商到厂回收。 4.7.3 中标回收商在确定来厂回收后与物流部沟通具体来厂回收时间，行政部派驻相关关人员到现场确认装货数量（以个数结算的清点个，以重量过磅的记录过磅数量），最终结果报采购部 CC 财务部向供应商结算。 5. 表单 5.1 废料出售申请表5.2 废料去向登记表5.3 物料报废申请表5.4 报废物品出售明细表 5.5 监管物料明细表废品报废全套表.xlsx7. 流程图:附件 1 流程名称 报废流程 关联部门 供应商、财务、仓库、生产部、行政 序号 流程图 负责人 流程描述 流程名称 废旧物资售卖流程 关联部门 回收商、采购部、财务、物流、行政 序号 流程图 负责人 流程描述各部门 1 2各部门 物流部将报废物料登记入账 填写报废申请 报废物品转移至废品区存放 YES 联 系 采 购 或安 排 厂 家 维修报废物资回收，或找工厂相 关 部 门 维修 部门产生废旧物资 NO 是否可维修 物流部监管 部门主管签字确认 品质部鉴定后签字 物流部确认可接收签字 总经理签批 修好部门继续使用 财务、采购、行政、物流确认中标回收商 采购向外发标/寻找合适回收商回收 回收商竞标 回收商进场回收废旧物资 物流部引导回收车辆进厂装货和过磅事宜 采购部通知中标回收商，报总经理签批 回收利用 YES 填写废品再利用申请 物流部主管签字确认 物流部存档并更新废品台账 行政部派员确认现场装车数量或过磅数量 财务部核算回收费用收款 物流部跟新废旧物资台账 废品出售申请单要出售物品图片申请部门 出售物料 材质 申请时间 存放地点 回收商名称 回收废料明细申请人：物流主管：总经理批准：